广西12312商务举报投诉服务中心2023年度部门决算

第三部分：广西12312商务举报投诉服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入50.47万元，其中本年收入50.47万元, 较2022年度决算数减少3.94万元，下降7.24%。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入50.47万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少3.94万元，下降7.24%，主要原因是人员变动。

（二）本部门2023年度总支出50.47万元，其中本年支出50.47万元, 较2022年度决算数减少3.94万元，下降7.24%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）36.18万元：主要用于保障本单位正常运转的基本支出。较2022年度决算数减少2.78万元，下降7.14%，主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）7.90万元：主要用于本单位中养老、职业年金、离退休经费等方面的支出。较2022年度决算数减少0.71万元，下降8.25%。主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出（类）2.44万元，主要用于本单位按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。较2022年度决算数减少0.17万元，下降6.51%。主要原因是人员变动。

4.住房保障支出（类）3.95万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2022年度决算数减少0.27万元，下降6.40%。主要原因是人员变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西12312商务举报投诉服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出50.47万元，较2022年度决算数减少3.94万元，下降7.24%。其中：基本支出50.47万元，项目支出0.00万元。

广西12312商务举报投诉服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.61万元，支出决算为54.41万元，完成年初预算的72.93%，差异的主要原因是人员减少。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为41.43万元，支出决算为36.18万元，完成年初预算的87.33%。主要用于保障本单位正常运转的基本支出。

商贸事务（款）36.18万元，主要用于保障本单位正常运转的基本支出。包括事业运行（项）36.18万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为7.90万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位中养老、职业年金方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）5.27万元，主要用于本单位在职人员养老保险、离退休人员离退休经费支出。包括机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.27万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.63万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的100.00%。主要用于本单位按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。

行政事业单位医疗（款）2.44万元，主要用于本单位按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。包括事业单位医疗（项）2.44万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100.00%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

住房改革支出（款）3.95万元，包括住房公积金（项）3.95万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款年初预算数为55.72，基本支出决算50.47万元，完成年初预算的90.58%，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出47.99万元，完成年初预算的99.03%。

（二）商品和服务支出2.39万元，完成年初预算的42.60%。差异的主要原因是本年度办公设备及办公家具基本满足办公需求，未再采购。

（三）对个人和家庭的补助支出0.1万元，完成年初预算的6.06%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金支出，故本表无数据。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有安排国有资本经营预算支出，故本表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，与2022年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

因本单位无项目预算经费，故未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。