广西壮族自治区商务厅幼儿园2023年单位预算及“三公”经费预算

目　录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：广西壮族自治区商务厅幼儿园2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区商务厅幼儿园2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区商务厅幼儿园主要职责是负责学龄前幼儿的教育和保育工作，使幼儿体、智、德、美全面发展。

二、机构设置情况

广西壮族自治区商务厅幼儿园内设机构共9个，分别是：园长室，办公室，财务室，医务室，教学部门，后勤部门，党群部门，行政部门，工会部门。

三、人员构成及编制现状

自治区商务厅幼儿园编制数23人（事业编制），实有人数80人（事业实有人数20人，退休人数24人，编外在职人员实有人数36人）。

第二部分：广西壮族自治区商务厅幼儿园2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算654.31万元，同比减少29.53万元，同比下降4％，同比降幅较大的主要原因为2023年学前教育发展的专项资金减少。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算654.31万元，同比减少29.53万元，同比下降4％。其中：

（一）一般公共财政预算拨款654.31万元，同比减少27.33万元，下降4％，减少的的主要原因为2023年学前教育发展的专项资金减少。

（二）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。同比减少2.2万元，下降100％。减少的主要原因为：自治区商务厅幼儿园2023年以前财政专户管理的收入为保教费收入，2023年起，保教费收入划入一般公共预算管理。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算654.31万元，其中：

（一）按支出功能分类科目划分，其中：

1．教育支出类科目595.06元，占支出总预算91％，同比减少34.56万元，下降5％，减少的主要原因为2023年年学前教育发展的专项资金减少。

2．社会保障和就业支出类科目43.78万元，占支出总预算6％，同比增加2.35万元，增长5％，同比增幅较大的主要原因为2023年新入编教职工2人。

3．医疗卫生健康支出类科目5.90万元，占支出总预算1％，同比增加1.02万元，增长20％，同比增幅较大的主要原因为2023年新入编教职工2人。

4．住房保障支出类科目9.57万元，占支出总预算1％，同比增加1.66万元，增长20％，同比增幅较大的主要原因为2023年新入编教职工2人。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算：

基本支出预算179.83万元，占支出总预算28％，同比增加24.60万元，增长15％。其中：

工福利支出119.75万元，占基本支出总预算66％，同比增加20.63万元，增长20％，同比增幅较大的主要原因为2023年新入编教职工2人。

商品和服务支出31.46万元，占基本支出总预算18％，同比增加4.26万元，增长16％，同比增幅较大的主要原因为2023年离退休公用支出增加。

对个人和家庭的补助28.62万元，占基本支出总预算16％，同比减少0.29万元，下降1％。

2．项目支出预算：

项目支出预算474.48万元，占支出总预算72％，同比减少51.93万元，下降9％，减少的主要原因为2023年学前教育奖补资金减少。其中：

工资福利支出预算424.55万元；占项目支出预算的89％；

商品和服务支出预算49.93万元；占项目支出预算的11％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支654.31万元，同比减少27.33万元，同比下降4％，下降主要原因为2023年学前教育奖补资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出654.31万元，其中：

（一）教育支出类科目595.06万元，其中：基本支出120.58万元，项目支出474.48万元。主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及支持学前教育发展的专项支出。 

（二）社会保障和就业支出类科目43.78万元，全部是基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、离退休人员经费支出。

（三）医疗卫生健康支出类科目5.90万元，全部是基本支出。主要用于职工医疗保险支出。

（四）住房保障支出类科目9.57万元，全部是基本支出。主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出179.83万元，占支出总预算28％，同比增加24.60万元，增长15％。其中：

工福利支出119.75万元，占基本支出总预算66％，同比增加20.63万元，增长20％。

商品和服务支出31.46万元，占基本支出总预算18％，同比增加4.26万元，增长16％。

对个人和家庭的补助28.62万元，占基本支出总预算16％，同比减少0.29万元，下降1％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年无一般公共预算“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2023年事业单位相关运行经费预算66.53万元，比上年下降45.81万元，下降40％，下降原因是缩减学前教育发展专项资金开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额14.56万元，全部为货物类采购，占政府采购预算100％，同比减少68.32万元，下降82％，下降原因为2023年缩减学前教育发展专项开支和日常运行经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023　年按照自治区财政厅要求，自治区商务厅幼儿园单位预算所有项目支出均填报了项目绩效目标及绩效指标。现将所有特定目标类项目绩效目标进行公开，共个　1　项目，金额合计10万元（详见公开表10）。　

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区商务厅幼儿园2023年预算公开报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表