广西壮族自治区商务厅机关服务中心2023年单位预算及“三公”经费预算

目　录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：自治区商务厅机关服务中心2023年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区商务厅机关服务中心2023年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西商务厅机关服务中心是独立核算，具有事业单位法人资格的商务厅机关直属事业单位。承担着厅机关授权的部分行政管理职能、行政事务工作和划归管理的国有资产管理工作；负责保障机关工作正常开展的后勤服务工作。

主要工作职责包括：

（一）承担厅机关服务保障工作。

（二）承担厅机关委托管理的部分行政事务性工作。

（三）承担厅机关文印、收发、交通、医疗保险和社会保障等工作。

（四）承担后勤社会化服务保障的监督管理。

（五）负责厅两个住宅小区物业管理工作的监督、协调和指导。

（六）承办厅机关交办的其他服务工作。

二、机构设置情况

自治区商务厅机关服务中无机构设置。

三、人员构成及编制现状

自治区商务厅机关服务中心编制数20人（事业编制2人，后勤服务聘用人员控制数18人）。实有人数35人（行政实有人数16人，退休人员18人，机关后勤控制数控制数内新聘人员1人）。

第二部分：自治区商务厅机关服务中心2023年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入和支出总预算均为801.65万元，同比减少89.03万元，同比下降10％。下降的主要原因为减少档案室设备费，增加办公楼维修基金。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入和支出总预算均为801.65万元，同比减少89.03万元，同比下降10％。下降的主要原因为减少档案室设备费，增加办公楼维修基金。其中：

（一）一般公共预算拨款795.65万元，同比减少3.07万元，同比下降0.38％。

（二）单位资金收入6万元，同比减少304.26万元，下降98.07％，下降的主要原因是本年减少档案室设备费300万元。

（三）政府性基金预算拨款

自治区商务厅机关服务中心无政府性基金预算拨款收入。

（四）国有资本经营预算收入

自治区商务厅机关服务中心无国有资本经营预算收入。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算801.65万元，其中：基本支出预算416.35万元，占支出总预算51.94％，同比增加27.84万元，增长7.17％；项目支出预算385.30万元，占支出总预算48.06％，同比减少116.87万元，下降23.27％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1．一般公共服务支出类科目692.47万元，占支出总预算86.38％，同比减少106.25万元，下降13.30％，下降的主要原因为减少档案室设备费，增加办公楼维修基金。

2．社会保障和就业支出类科目69.41万元，占支出总预算8.66％，同比增加9.96万元，增长16.75％，增长的主要原因为2022年社保未包含绩效部分。

3．医疗卫生健康支出类科目15.17万元，占支出总预算1.89％，同比增加2.77万元，增长22.33％，增长的主要原因为2022年社保未包含绩效部分。

4．住房保障支出类科目24.60万元，占支出总预算3.07％，同比增加4.49万元，增长22.33％，增长的主要原因为2022年公积金未包含绩效部分。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算

基本支出预算416.35万元，占支出总预算51.94％，同比增加27.83，增长7.16％，其中：

工资福利支出预算337.92万元，占基本支出预算81.16％，同比增加30.10万元，增长9.78％。

对个人和家庭的补助预算30.46万元，占基本支出预算7.32％，同比增加2.85万元，增长10.32％。增加的主要原因是退休人员较去年增加1人。

商品和服务支出预算47.97万元，占基本支出预算11.52％，同比增加0.88万元，增长1.87％。

2．项目支出预算

项目支出预算385.30万元，占支出总预算48.06％，同比减少116.87万元，下降23.27％。减少的主要原因是本年减少档案室设备费300万元，残疾人保障金0.67万元，新增办公楼维修基金171.52万元，增加办公楼运维费9.28万元，节约型机关创建项目3万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入和支出预算均为795.65万元，同比增加215.22万元，增长37.08％。增长的主要原因为本年增加基本收支27.84万元，项目收支187.39万元，其中办公楼维修基金171.52万元，办公楼运维费9.28万元，残疾人保障金专项经费3.59万元，节约型机关创建项目3万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出795.65万元，其中：

机关服务（商贸事务）支出686.47万元，同比增加198.01万元，增长37.08％。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、日常公用经费支出和残疾人保障金支出。增长的主要原因为项目支出增加187.39万元，基本支出增加10.62万元。

事业单位离退休16.61万元，同比增加0.78万元，增长4.93％，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出、退休人员的生活补贴、退休人员物业补贴。

机关事业单位基本养老保险缴费支出32.80万元，同比增加5.98万元，增长22.30％，全部是基本支出预算。主要用于商务厅机关服务中心在职人员养老保险费用。增长的主要原因为2022年社保未包含绩效部分。

机关事业单位职业年金缴费支出16.40万元，同比增加2.99万元，增长22.30％，全部都是基本支出预算。主要用于商务厅机关服务中心在职人员职业年金费用。增长的主要原因为2022年社保未包含绩效部分。

其他行政事业单位养老支出3.6万元，同比增加0.20万元，增长5.88％。全部是基本支出预算。主要用于商务厅机关服务中心离退休干部春节慰问经费。

事业单位医疗15.17万元，同比增加2.77万元，增长22.34％，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增长的主要原因为2022年社保未包含绩效部分。

住房公积金24.60万元，同比增加4.49万元，增长22.33％，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，单位职工计缴的住房公积金。增长的主要原因为2022年公积金未包含绩效部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算410.35万元，占支出总预算51.19％，同比增加27.84万元，增长7.28％，其中：

工资福利支出预算331.92万元，占基本支出预算79.72％，同比增加24.10万元，增长7.83％。

对个人和家庭的补助预算30.46万元，占基本支出预算7.32％，同比增加2.86万元，增长10.36％，增长的主要原因为增加退休人员1名。

商品和服务支出预算47.97万元，占基本支出预算11.52％，同比增加0.88万元，增长1.87％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区商务厅机关服务中心2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出0.22万元，全部为公务接待费，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费均为零，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区商务厅机关服务中心2023年无政府性基金预算安排的收入及支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区商务厅机关服务中心2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

自治区商务厅机关服务中心2023年机关运行经费一般公共预算拨款33.17万元，比2022年预算增加0.88万元，增长2.73％。原因是工会费增加以及退休人员增加，按公用经费定额核算增加公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

自治区商务厅机关服务中心2023年政府采购预算总金额7万元，同比减少2万元，下降22.22％，主要原因本年减少购买会议桌椅2万元。政府采购预算7万元全部为政府集中采购预算，全部为货物采购，服务采购和工程采购均为零。

（三）国有资产占用情况说明

自治区商务厅机关服务中心2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年按照自治区财政厅要求，自治区商务厅机关服务中心单位预算所有项目支出均填报了项目绩效目标及绩效指标。现将所有特定目标类项目绩效目标进行公开，共4个项目，金额合计381.71万元。（详见公开表10）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区商务厅机关服务中心2023年预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表