广西商业经济研究所2024年单位预算公开

广西商业经济研究所2024年单位预算公开

目  录

第一部分：广西商业经济研究所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西商业经济研究所2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西商业经济研究所2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西商业经济研究所是隶属于广西壮族自治区商务厅的公益一类正处级事业单位，主要职责开展商务与开放领域研究，为自治区党委、政府和自治区商务厅党组提供经济开放与商务发展领域的政策建议，为全区商务政策的出台实施提供调研评估和分析咨询，为各地市商务部门对外开放和创新发展提供政策参考。

二、机构设置情况

广西商业经济研究所无机构设置。

第二部分：广西商业经济研究所2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入和支出总预算均为186.70万元，同比减少227.10万元，同比下降54.88%。下降的主要原因为本年度减少

课题研究经费、《广西各市对外开放指数》编制发布等项目经费支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算186.70万元，同比减少227.10万元，同比下降54.88%。其中：

（一）一般公共预算拨款186.70万元，同比减少227.10万元，同比下降54.88%。下降的主要原因为本年度减少课题研究经费、《广西各市对外开放指数》编制发布等项目经费支出。

（二）政府性基金预算拨款

广西商业经济研究所无政府性基金预算拨款收入。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算186.70万元，其中：基本支出预算146.70万元，占支出总预算78.58%，同比增加60.90万元，增长70.98%；增长的主要原因是新增人员3名。项目支出预算40万元，占支出总预算21.42%，同比减少288.00万元，下降87.80%，下降的主要原因是减少课题经费250万元，《广西各市对外开放指数》编制发布项目30万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出类科目145.59万元，占支出总预算77.98%，同比增加6.07万元，增长4.35%。

2.社会保障和就业支出类科目24.71万元，占支出总预算13.24%，同比增加9.39万元，增长61.32%，增长的主要原因是人员增加3人。

3.医疗卫生健康支出类科目6.25万元，占支出总预算3.35%，同比增加2.83万元，增长82.83%，增长的主要原因是人员增加3人。

4.住房保障支出类科目10.14万元，占支出总预算5.43%，同比增加4.60万元，增长83.03%，增长的主要原因是人员增加3人。

5.商业服务业等支出科目0万元，占支出总预算0%，同比减少250万元，下降100%。下降的主要原因是减少课题经费及《广西各市对外开放指数》编制发布等项目。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算146.70万元，占支出总预算78.58%，同比增加60.90万元，增长70.98%。其中：

工资福利支出预算123.80万元，占基本支出预算84.39%，同比增加56.02万元，增长82.65%。增长的主要原因是人员增加3人。

对个人和家庭的补助预算8.66万元，占基本支出预算9.71%，同比增加2.12万元，增长24.04%，增长的主要原因是退休人员生活费从0.6万元/年·人，提高至1万元/年·人。

商品和服务支出预算14.24万元，占基本支出预算9.71%，同比增加2.76万元，增长24.04%。增长的主要原因是人员增加3人。

2.项目支出预算

项目支出预算40万元，占支出总预算21.42%，同比减少288万元，下降21.42%。下降的主要原因是减少课题经费及《广西各市对外开放指数》编制发布等项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入和支出预算均为186.70万元，同比减少227.10万元，下降54.88%，下降的主要原因是减少课题经费及《广西各市对外开放指数》编制发布等项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出186.70万元，其中：

事业运行支出145.59万元,同比增加6.07万元，增长4.35%。主要用于广西商业经济研究所相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业单位离退休3.83万元，同比增加0.40万元，增长11.78%，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出、退休人员的生活补贴、退休人员物业补贴。增加的主要原因是提高退休人员生活补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出13.52万元，同比增加6.13万元，增长82.95%，全部是基本支出预算。主要用于在职人员养老保险费用。增长的主要原因是人员增加3人。

机关事业单位职业年金缴费支出6.76万元，同比增加3.06万元，增长82.70%，全部都是基本支出预算。主要用于在职人员职业年金费用。增长的主要原因是人员增加3人。

其他行政事业单位养老支出0.6万元，同比减少0.20万元，下降25%。全部是基本支出预算。主要用于离退休干部春节慰问经费。下降的主要原因是退休人员去世1人。

事业单位医疗6.25万元，同比增加2.83万元，增长82.83%，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增长的主要原因是人员增加3人。

其他涉外发展服务支出预算为0，同比减少250万元，下降100%。下降的主要原因是减少课题经费及《广西各市对外开放指数》编制发布等项目。

住房公积金10.14万元，同比增加4.60万元，增长83.03%，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，单位职工计缴的住房公积金。增长的主要原因是人员增加3人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算146.70万元，占支出总预算78.58%，同比增加60.90万元，增长70.98%，其中：

工资福利支出预算123.80万元，占基本支出预算84.39%，同比增加56.02万元，增长82.65%，增长的主要原因是人员增加3人。

对个人和家庭的补助预算8.66万元，占基本支出预算5.90%，同比减少2.82万元，下降24.57%，下降的主要原因是退休人员去世1人。

商品和服务支出预算14.24万元，占基本支出预算9.71%，同比增加7.70万元，增长117.74%，增长的主要原因是人员增加3人。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算公务接待费0.10万元，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费为0元，均与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西商业经济研究所2024年单位预算无政府性基金预算安排的收入及支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西商业经济研究所2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

广西商业经济研究所2024年事业单位运行经费一般公共预算拨款11.06万元，比2023年预算减少0.57万元，下降4.90%。

（二）政府采购预算安排情况说明

广西商业经济研究所2024年政府采购预算总金额5.40万元，同比增加1.40万元，增长35.00%，主要原因本年计划增购国产电脑、平板电脑等。

政府集中采购预算5.4万元，占政府预算100%。

货物采购5.4万元，占政府采购预算100%。

服务采购和工程采购均为0元。

（三）国有资产占用情况说明

广西商业经济研究所2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2024年按照自治区财政厅要求，广西商业经济研究所单位预算所有项目支出均填报了项目绩效目标及绩效指标。现将所有特定目标类项目绩效目标进行公开，共2个项目，金额合计40万元（详见公开表10）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一，项目名称：广西商务年鉴编印费，预算资金38万元，2024年度绩效目标为：通过系统性地整理2023年广西商务厅本级、商务系统工作开展情况，完成《广西商务年鉴·2024》《广西商务志》编撰工作，出版印刷500本《广西商务年鉴·2024》。设6条数量指标：1.数量指标：印刷数量≥500份，2.质量指标：印刷物质量合规率=100%，3.时效指标：项目完成时间2024年12月底前，4.成本指标：项目总成本≤38万元，5.效益指标：公众商务知识普及的提高程度有效提高，6.满意度指标：印刷物使用者满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西商业经济研究所2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）