广西壮族自治区商务厅机关服务中心2024年单位预算公开

广西壮族自治区商务厅机关服务中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区商务厅机关服务中心2024年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区商务厅机关服务中心2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

自治区商务厅机关服务中心是独立核算，具有事业单位法人资格的商务厅机关直属事业单位。承担着厅机关授权的部分行政管理职能、行政事务工作和划归管理的国有资产管理工作；负责保障机关工作正常开展的后勤服务工作。

主要工作职责包括：

（一）承担厅机关服务保障工作。

（二）承担厅机关委托管理的部分行政事务性工作。

（三）承担厅机关文印、收发、交通、医疗保险和社会保障等工作。

（四）承担后勤社会化服务保障的监督管理。

（五）负责物业管理工作的监督、协调和指导。

（六）承办厅机关交办的其他服务工作。

二、机构设置情况

自治区商务厅机关服务中无机构设置。

第二部分：自治区商务厅机关服务中心2024年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入和支出总预算均为679.51万元，同比减少122.14万元，同比下降15.24%。下降的主要原因是减少办公楼维修基金171.52万元、节约型机关创建项目4万元，同时增加职工福利、个人家庭补助支出等28.51万元、办公楼运维费24.87万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入和支出总预算均为679.51万元，同比减少122.14万元，同比下降15.24%。下降的主要原因是减少办公楼维修基金171.52万元、节约型机关创建项目4万元，同时增加职工福利、个人家庭补助支出等28.51万元、办公楼运维费24.87万元。其中：

（一）一般公共预算拨款669.92万元，同比减少125.73万元，同比下降15.80%，下降的主要原因为减少办公楼维修基金。

（二）单位资金收入9.59万元，同比增加3.59万元，增长59.83%，增长的主要原因是本年增加残疾人保障金费用3.59万元。

（三）政府性基金预算拨款

自治区商务厅机关服务中心无政府性基金预算拨款收入。

（四）国有资本经营预算收入

自治区商务厅机关服务中心无国有资本经营预算收入。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算679.51万元，其中：基本支出预算444.86万元，占支出总预算65.47%，同比增加28.51万元，增长6.85%；项目支出预算234.65元，占支出总预算34.53%，同比减少150.65万元，下降39.10%，下降的主要原因是减少办公楼维修基金171.52万元、节约型机关创建项目4万元，同时增加职工福利、个人家庭补助支出等28.51万元、办公楼运维费24.87万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出类科目556.94万元，占支出总预算81.96%，同比减少135.53万元，下降19.57%，下降的主要原因为减少办公楼维修基金。

2.社会保障和就业支出类科目80.83万元，占支出总预算11.90%，同比增加11.42万元，增长16.46%，增长的主要原因为新增人员社保。

3.医疗卫生健康支出类科目15.92万元，占支出总预算2.34%，同比增加0.75万元，增长4.95%，增长的主要原因为新增人员社保。

4.住房保障支出类科目25.82万元，占支出总预算3.80%，同比增加1.22万元，增长4.95%，增长的主要原因为新增人员住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算444.86万元，占支出总预算65.47%，同比增加28.51万元，增长6.85%，其中：

工资福利支出预算356.99万元，占基本支出预算80.25%，同比增加19.07万元，增长6.85%。

对个人和家庭的补助预算39.96万元，占基本支出预算8.98%，同比增加9.50万元，增长31.17%。增加的主要原因是退休人员较去年增加1人以及退休人员生活补助提高。

商品和服务支出预算47.97万元，占基本支出预算10.77%，同比减少0.06万元，下降0.12%。

2.项目支出预算

项目支出预算234.65万元，占支出总预算34.53%，同比减少150.65万元，下降39.10%。减少的主要原因是本年减少办公楼维修基金171.52万元、节约型机关创建项目4万元，增加办公楼运维费24.87万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入和支出预算均为669.92万元，同比减少125.73万元，下降15.80%。下降的主要原因为本年增加基本收支28.51万元，项目收支减少154.24万元，其中减少办公楼维修基金171.52万元，残疾人保障金专项经费3.59万元，节约型机关创建项目3万元，增加办公楼运维费24.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出669.92万元，同比减少125.73万元，下降15.80%，其中：

机关服务（商贸事务）支出556.94万元,同比减少129.53万元，下降18.87%。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、日常公用经费支出和残疾人保障金支出。下降的主要原因为项目支出减少154.24万元，基本支出增加24.71万元。

事业单位离退休25.40万元，同比增加8.79万元，增长52.91%，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出、退休人员的生活补贴、退休人员物业补贴，增加的主要原因是退休人员增加1人及退休人员生活补助从0.6万元/年·人提高至1万元/年·人。

机关事业单位基本养老保险缴费支出34.42万元，同比增加1.62万元，增长4.95%，全部是基本支出预算。主要用于自治区商务厅机关服务中心在职人员养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出17.21万元，同比增加0.81万元，增长4.95%，全部都是基本支出预算。主要用于自治区商务厅机关服务中心在职人员职业年金费用。

其他行政事业单位养老支出3.80万元，同比增加0.20万元，增长5.56%。全部是基本支出预算。主要用于自治区商务厅机关服务中心离退休干部春节慰问经费。

事业单位医疗15.92万元，同比增加0.75万元，增长4.95%，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金25.82万元，同比增加1.22万元，增长4.95%，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算438.86万元，占支出总预算64.58%，同比增加28.51万元，增长6.95%，其中：

工资福利支出预算350.99万元，占基本支出预算78.90%，同比增加19.07万元，增长5.75%

对个人和家庭的补助预算39.96万元，占基本支出预算8.98%，同比增加9.50万元，增长10.36%，增长的主要原因为增加退休人员1名。

商品和服务支出预算47.91万元，占基本支出预算10.77%，同比增加0.88万元，增长1.87%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出公务接待费0.22万元，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费为0元，均与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区商务厅机关服务中心2024年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区商务厅机关服务中心2024年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

自治区商务厅机关服务中心2024年机关运行经费一般公共预算拨款184.84万元，比2023年预算增加151.67万元，增长457.25%。增加的主要原因本年度安排厅机关办公楼水电160万。

（二）政府采购预算安排情况说明

自治区商务厅机关服务中心2024年政府采购预算总金额9万元，同比增加2万元，增长28.57%，主要原因本年增加购买复印机、国产电脑等2万元。

政府集中采购预算9万元，占政府预算100%。

货物采购9万元，占采购预算100%。

服务采购和工程采购均为0元。

（三）国有资产占用情况说明

自治区商务厅机关服务中心2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2024年按照自治区财政厅要求，自治区商务厅机关服务中心单位预算所有项目支出均填报了项目绩效目标及绩效指标。现将所有特定目标类项目绩效目标进行公开，共3个项目，金额合计234.65万元。（详见公开表10）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一，项目名称：办公楼运维费，预算资金160万元，2024年度绩效目标为：保障厅办公大楼水电正常供应，确保水电费缴纳的及时性、准确性以及有效性。设6条数量指标：1.数量指标：保障用水电人数≥180人，2质量指标：水电供应正常率≥95%，3.时效指标：缴纳水电费时间每季度缴纳上季度水电费4.成本指标：总成本≤160万元5.效益指标：办公条件得到有效改善6.满意度指标：受益人群满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区商务厅机关服务中心2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）