广西壮族自治区商务厅幼儿园2024年单位预算公开

广西壮族自治区商务厅幼儿园 2024年单位预算公开 

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区商务厅幼儿园2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区商务厅幼儿园2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区商务厅幼儿园主要职责是负责学龄前幼儿的教育和保育工作，使幼儿体、智、德、美全面发展。

二、机构设置情况

广西壮族自治区商务厅幼儿园内设机构共9个，分别是：园长室，办公室，财务室，医务室，教学部门，后勤部门，党群部门，行政部门，工会部门。

第二部分：广西壮族自治区商务厅幼儿园2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入 714.25万元，总支出714.25万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加59.94万元，增长9%，主要原因是学前教育专项经费和维修维护费增加。总支出较上年增加59.94万元，增长9%，主要原因是学前教育专项经费支出和维修维护费增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入714.25万元，较上年增加59.94万元，增长9%，主要原因是学前教育专项经费支出和维修维护费增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算714.25万元，基本支出预算350.33万元，占本年支出预算49%，较上年增加170.50万元，增长95 %，主要原因是2024年将编外长聘人员工资纳入基本支出。项目支出预算363.93万元，占本年支出预算51%，同比减少110.56万元，下降23%，主要原因是编外长聘人员经费统一纳入基本支出预算编制。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出类科目支出642.69万元，占本年支出预算90％，同比增加47.63万元，增长8％，学前教育专项经费支出和维修维护费增加。

2.社会保障和就业支出类科目支出54.25万元，占本年支出预算7.5％，同比增加10.47万元，增长24％，主要原因是主要原因是退休人员生活补助支出增加、人员增加、教职工五险一金基数调整。

3.卫生健康支出类科目支出6.6万元，占本年支出预算1％，同比增加0.7万元，增长12％，主要原因是人员增加、教职工医保基数调整。

4.住房保障支出类科目支出10.71万元，占本年支出预算1.5％，同比增加1.14万元，增长12％，主要原因是人员增加、教职工公积金基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算350.33万元，占本年支出预算49％，较上年增加170.50万元，增长95 %。其中：

工福利支出284.55万元，占基本支出总预算81%,同比增加164.80万元，增长138%，同比增幅较大的主要原因是编外长聘人员工资纳入基本支出。

商品和服务支出28.48万元，占基本支出总预算8%，同比减少2.98万元，下降10%，同比降幅较大的主要原因为2024年减少福利费、会议费开支。

对个人和家庭的补助37.30万元，占基本支出总预算11%，同比增加8.68万元，增长30%，同比增幅较大的主要原因为2024年退休人员生活补助支出调整。

2.项目支出预算

项目支出预算363.93万元，占本年支出预算51%，同比减少110.56万元，下降23%，主要原因：2024年将编外长聘人员工资由项目支出改为纳入基本支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入664.49万元，总支出 664.49万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加10.18万元，增长2 %，主要原因是学前教育专项经费增加。财政拨款总支出较上年增加10.18万元，增长2 %，主要原因是主要原因是学前教育专项经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共664.49万元，较上年增加10.18万元，增长2 %，主要原因是主要原因是退休人员生活补助支出增加、教职工五险一金基数调整。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0万元。具体情况为：

学前教育592.93万元，其中：基本支出278.76万元，项目支出314.17万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及支持学前教育发展的专项支出。

事业单位离退休28.24万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出、离休人员的生活补贴、离退休人员物业补贴。

机关事业单位基本养老保险缴费支出14.28万元，全部是基本支出预算。主要用于在职人员养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出7.14万元，全部都是基本支出预算。主要用于在职人员职业年金费用。

其他行政事业单位养老支出4.6万元，全部是基本支出预算。主要用于离退休干部春节慰问经费。

事业单位医疗6.6万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金10.71万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为幼儿园教职工计缴的住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共350.33 万元，较上年增加170.50万元，增长95 %，主要原因是2024年将编外长聘人员工资纳入基本支出。具体情况为：

工资福利支出284.55万元，占基本支出总预算81%,同比增加164.80万元，增长138%，同比增幅较大的主要原因是编外长聘人员工资纳入基本支出。

商品和服务支出28.48万元，占基本支出总预算8%，同比减少2.98万元，下降10%，同比降幅较大的主要原因为2024年减少福利费、会议费开支。

对个人和家庭的补助37.30万元，占基本支出总预算11%，同比增加8.68万元，增长30%，同比增幅较大的主要原因为2024年退休人员生活补助支出调整。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年事业单位相关运行经费预算73.05万元，比上年增加6.52万元，增长10%，增长原因是维修维护经费开支增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额4.56万元，同比减少10.05万元，下降69%，下降原因为政采目录调整。其中政府集中采购预算4.56万元，占政府采购预算100％。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购4.56万元，占政府采购预算100％。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金363.93万元。绩效目标情况详见报表（公开表10）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目名称：项目名称学前教育发展专项资金，预算资金21.5万元，2024年度绩效目标为通过修缮、购置设备，改善办园条件，为347名幼儿提供更安全的教育教学环境，保障幼儿园正常开展日常教学工作，保障单位正常运转的目标。设2条数量指标：数量指标1.修理养护项目数量≥2个,数量指标2.购入办公、教学固定资产数量≥6台；设1条质量指标：质量指标项目验收合格率=100%；设1条时效指标：时效指标2024年秋季学期完成验收；设1条成本指标：成本指标成本限额≤21.50万元；设1条经济效益指标：社会效益指标保障幼儿学习环境；设1条满意度指标：满意度指标服务对象满意程度≥98%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区商务厅幼儿园2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）