广西12312商务举报投诉服务中心2024年单位预算公开

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目  录

第一部分：广西12312商务举报投诉服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西12312商务举报投诉服务中心2024年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西12312商务举报投诉服务中心2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表） 

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西12312商务举报投诉服务中心为广西壮族自治区商务厅管理的相当副处级全额拨款事业单位。主要职责：承担全区12312商务举报投诉的相关事务性工作。

二、机构设置情况

广西12312商务举报投诉服务中心无机构设置。

第二部分：广西12312商务举报投诉服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入和支出总预算均为59.32万元，同比增加3.60万元，同比增长6.46%，增长的主要原因为人员变动及绩效总量增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算59.32万元，同比增加3.60万元，同比增长6.46%。其中：

（一）一般公共预算拨款59.32万元，同比增加3.60万元，同比增长6.46%。

（二）政府性基金预算拨款

广西12312商务举报投诉服务中心无政府性基金预算拨款收入。

三、单位支出总体情况说明

2024年收入和支出总预算均为59.32万元，同比增加3.60万元，同比增长6.46%，增长的主要原因为人员变动及绩效总量增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出类科目44.00万元，占支出总预算74.17%，同比增加2.57万元，增长6.20%，增长的主要原因为人员变动及绩效总量增加。

2.社会保障和就业支出类科目8.47万元，占支出总预算14.28%，同比增加0.57万元，增长7.25%，增长的主要原因为人员变动及绩效总量增加。

3.医疗卫生健康支出类科目2.61万元，占支出总预算4.40%，同比增加0.17万元，增长7.07%，增长的主要原因为人员变动及绩效总量增加。

4.住房保障支出类科目4.24万元，占支出总预算7.14%，同比增加0.29万元，增长7.25%，增长的主要原因为人员变动及绩效总量增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算59.32万元，占支出总预算100%，同比增加3.60万元，增长6.46%。其中：

工资福利支出预算51.90万元，占基本支出预算87.49%，同比增加3.44万元，增长7.10%。增长的主要原因为人员变动及绩效总量增加。

对个人和家庭的补助预算1.77万元，占基本支出预算2.98%，同比增加0.12万元，增长6.98%，下降的主要原因为人员减少。

商品和服务支出预算5.66万元，占基本支出预算9.54%，同比增加0.05万元，增长0.84%。

2.项目支出预算

广西12312商务举报投诉服务中心无项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入和支出预算均为59.32万元，同比增加3.60万元，增长6.46%，增长的主要原因为人员变动及绩效总量增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出59.32万元，其中：

事业运行支出44.00万元,同比增加2.57万元，增长6.20%。主要用于广西12312商务举报投诉服务中心相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，增长的主要原因为人员变动及绩效总量增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.65万元，同比增加0.38万元，增长7.18%，全部是基本支出预算。主要用于在职人员养老保险费用，增长的主要原因为人员变动及绩效总量增加。。

机关事业单位职业年金缴费支出2.82万元，同比增加0.19万元，增长7.39%，全部都是基本支出预算。主要用于在职人员职业年金费用，增长的主要原因为人员变动及绩效总量增加。

事业单位医疗2.61万元，同比增加0.17万元，增长7.07%，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增长的主要原因为人员变动及绩效总量增加。

住房公积金4.24万元，同比增加0.29万元，增长7.25%，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，单位职工计缴的住房公积金，增长的主要原因为人员变动及绩效总量增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算59.32万元，占支出总预算100%，同比增加3.60万元，增长6.46%，其中：

工资福利支出预算51.90万元，占基本支出预算87.49%，同比增加3.44万元，增长7.10%。增长的主要原因为人员变动及绩效总量增加。

对个人和家庭的补助预算1.77万元，占基本支出预算2.98%，同比增加0.12万元，增长6.98%，下降的主要原因为人员减少。

商品和服务支出预算5.66万元，占基本支出预算9.54%，同比增加0.05万元，增长0.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出公务接待费预算0.04万元，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费为0元，均与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西12312商务举报投诉服务中心2024年单位预算无政府性基金预算安排的收入及支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西12312商务举报投诉服务中心2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

广西12312商务举报投诉服务中心2024年事业单位运行经费一般公共预算拨款5.66万元，比2023年预算增加0.09万元，增长1.62%。

（二）政府采购预算安排情况说明

广西12312商务举报投诉服务中心2024年政府采购预算总金额2万元，同比增加0.5万元，增长33.33%，增加的主要原因本年计划增购国产笔记本电脑。

政府集中采购预算2万元，占政府预算100%。

货物采购2万元，占政府采购预算100%。

服务采购和工程采购均为0元。

（三）国有资产占用情况说明

广西12312商务举报投诉服务中心2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西12312商务举报投诉服务中心无项目支出预算。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

取得的收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、事业单位运行经费：为保障事业单位单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西12312商务举报投诉服务中心2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）