广西壮族自治区商务厅机关服务中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区商务厅机关服务中心2025年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区商务厅机关服务中心2025年单位预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

自治区商务厅机关服务中心是独立核算，具有事业单位法人资格的商务厅机关直属事业单位。承担着厅机关授权的部分行政管理职能、行政事务工作和划归管理的国有资产管理工作；负责保障机关工作正常开展的后勤服务工作。

主要工作职责包括：

（一）承担厅机关服务保障工作。

（二）承担厅机关委托管理的部分行政事务性工作。

（三）承担厅机关文印、收发、交通、医疗保险和社会保障等工作。

（四）承担后勤社会化服务保障的监督管理。

（五）负责物业管理工作的监督、协调和指导。

（六）承办厅机关交办的其他服务工作。

二、机构设置情况

自治区商务厅机关服务中无机构设置。

第二部分：自治区商务厅机关服务中心2025年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年收入和支出总预算均为685.29万元，同比增加5.79万元，同比增长0.85%。增长的主要原因是增加办公楼运维费50.23万元，同时减少残疾人保障金3.59万元，以及因4人退休，基本支出预算减少40.85万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入和支出总预算均为685.29万元，同比增加5.79万元，同比增长0.85%。增长的主要原因是增加办公楼运维费50.23万元，同时减少残疾人保障金3.59万元，以及因4人退休，基本支出预算减少40.85万元。其中：

（一）一般公共预算拨款678.09万元，同比增加8.18万元，同比增长1.22%，增长的主要原因为增加办公楼运维费50.23万元，同时因4人退休，基本支出预算减少40.85万元。

（二）单位资金收入7.2万元，同比减少2.39万元，下降24.92%，下降的主要原因是本年较少残疾人保障金。

（三）政府性基金预算拨款

自治区商务厅机关服务中心无政府性基金预算拨款收入。

（四）国有资本经营预算收入

自治区商务厅机关服务中心无国有资本经营预算收入。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出总预算685.29万元，其中：基本支出预算404.00万元，占支出总预算58.95%，同比减少40.85万元，减少9.18%；项目支出预算281.29万元，占支出总预算41.05%，同比增加46.64万元，增长19.88%，增长的主要原因是增加办公楼运维费50.23万元，同时减少残疾人保障金3.59万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出类科目577.67万元，占支出总预算84.30%，同比增加20.74万元，增长3.72%，增加的主要原因为办公楼运维费增加。

2.社会保障和就业支出类科目70.66万元，占支出总预算10.31%，同比减少10.18万元，下降12.59%，下降的主要原因为人员退休。

3.医疗卫生健康支出类科目14.10万元，占支出总预算2.06%，同比减少1.82万元，下降11.44%，下降的主要原因为人员退休。

4.住房保障支出类科目22.86万元，占支出总预算3.34%，同比减少2.95万元，下降11.44%，下降的主要原因为人员退休。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算396.80万元，占支出总预算58.52%，同比减少40.05万元，下降10%，其中：

工资福利支出预算310.84万元，占基本支出预算78.34%，同比减少46.15万元，下降12.93%。

对个人和家庭的补助预算40.31万元，占基本支出预算10.16%，同比增加0.35万元，增长0.88%。

商品和服务支出预算36.65万元，占基本支出预算10.16%，同比减少2.26万元，下降5.81%。

资本性支出预算9万元，占基本支出预算3.34%，与上年度持平。

2.项目支出预算

项目支出预算281.29万元，占支出总预算41.48%，同比增加46.64万元，增长19.88%。增长的主要原因是增加办公楼运维费50.23万元，同时减少残疾人保障金3.59万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入和支出预算均为678.09万元，同比增加5.79万元，增长0.85%。增长的主要原因是增加办公楼运维费50.23万元，同时因4人退休，基本支出预算减少40.85万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出679.09万元，同比增加8.18万元，增长1.22%，其中：

机关服务（商贸事务）支出678.09万元,同比增加8.18万元，增长1.22%。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、日常公用经费支出和残疾人保障金支出。增长的主要原因是增加办公楼运维费50.23万元，同时因4人退休，基本支出预算减少40.85万元。

事业单位离退休30.78万元，同比增加5.38万元，增长21.20%，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出、退休人员的生活补贴、退休人员物业补贴，增加的主要原因是退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出26.58万元，同比减少7.84万元，下降22.78%，下降的主要原因是人员退休，在职人员减少。全部是基本支出预算。主要用于自治区商务厅机关服务中心在职人员养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出13.29万元，同比减少3.92万元，下降22.78%，下降的主要原因是人员退休，在职人员减少。全部都是基本支出预算。主要用于自治区商务厅机关服务中心在职人员职业年金费用。

事业单位医疗14.10万元，同比减少1.82万元，下降11.44%，下降的主要原因是人员退休，在职人员减少。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金22.86万元，同比减少2.95万元，下降11.44%，下降的主要原因是人员退休，在职人员减少。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出预算396.80万元，占支出总预算57.90%，同比减少42.05万元，下降9.58%，其中：

工资福利支出预算310.84万元，占基本支出预算78.34%，同比减少40.15万元，下降11.44%，下降的主要原因是人员退休，在职人员减少。

对个人和家庭的补助预算40.31万元，占基本支出预算10.16%，同比增加0.35万元，增长0.88%。

商品和服务支出预算36.65万元，占基本支出预算9.24%，同比减少2.26万元，下降5.81%。

资本性支出预算9万元，占基本支出预算2.27%，与上年度持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出公务接待费0.209万元，同比减少0.011万元，下降5%。因公出国（境）费、公务用车购置及运行费为0万元，均与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区商务厅机关服务中心2025年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区商务厅机关服务中心2025年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

自治区商务厅机关服务中心2025年机关运行经费一般公共预算拨款216.13万元，比2024年预算增加31.29万元，增长16.93%。增加的主要原因本年度办公楼运维费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

自治区商务厅机关服务中心2025年政府采购预算总金额9万元，与上年度持平。

政府集中采购预算9万元，占政府预算100%。

货物采购9万元，占采购预算100%。

服务采购和工程采购均为0万元。

（三）国有资产占用情况说明

自治区商务厅机关服务中心2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2025年按照自治区财政厅要求，自治区商务厅机关服务中心单位预算所有项目支出均填报了项目绩效目标及绩效指标。现将所有特定目标类项目绩效目标进行公开，共3个项目，金额合计281.29万元。（详见公开表10）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一，项目名称：办公楼运维费，预算资金210.23万元，2025年度绩效目标为：足额缴纳每月水电费用，年度缴纳水电费用在146.14万元以内，保障用水电人数≥180人，日常后勤设备、变电设备维修、中央空调末端维护保养等64.09万元以内，保障日常后勤设备、变电设备、空调末端等维修≥3项，提高办公环境舒适度，日常后勤设备、变电设备维修、中央空调末端维护保养等维修合格率达95％，响应时间在8小时以内，受益人员群满意度大于90％。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区商务厅机关服务中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）