广西壮族自治区商务厅幼儿园2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：商务厅幼儿园2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：商务厅幼儿园2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区商务厅幼儿园主要职责是负责学龄前幼儿的教育和保育工作，使幼儿体、智、德、美全面发展。

二、机构设置情况

广西壮族自治区商务厅幼儿园内设机构共9个，分别是：园长室，办公室，财务室，医务室，教学部门，后勤部门，党群部门，行政部门，工会部门。

第二部分：商务厅幼儿园2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入995.14万元，总支出995.14万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长280.89万元，增长39 %，主要原因是2025年申请一般债券用于幼儿园教育教学环境升级改造。总支出较上年增长39 %，主要原因是2025年申请一般债券用于幼儿园教育教学环境升级改造。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入995.14万元，较上年增长280.89万元，增长39 %，主要原因是2025年申请一般债券用于幼儿园教育教学环境升级改造。单位全部收入为一般公共预算拨款，金额995.14万元，占总收入100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出995.14万元，较上年增长280.89万元，增长39 %，主要原因是2025年申请一般债券用于幼儿园教育教学环境升级改造。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出类科目支出924.46万元，占本年支出预算92％，同比增加281.77万元，增长44％，增长主要原因是2025年申请一般债券用于幼儿园教育教学环境升级改造。

2.社会保障和就业支出类科目支出53.12万元，占本年支出预算5％，同比减少1.13万元，减少2％，主要原因是2024年减少两名退休人员。

3.卫生健康支出类科目支出6.7万元，占本年支出预算1％，同比增加0.09万元，增长1％，主要原因是教职工医保基数调整。

4.住房保障支出类科目支出10.86万元，占本年支出预算1％，同比增加0.15万元，增长1％，主要原因是教职工公积金基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算358万元，占本年支出预算36％，较上年增加7.67万元，增长2 %。其中：

工资福利支出287.28万元，占基本支出总预算80%,同比增加2.73万元，增长1%，同比增长的主要原因是在编基本工资调整。

商品和服务支出34.8万元，占基本支出总预算10%，同比增加6.32万元，增长22%，同比增幅较大的主要原因为2025年增加福利费、接待费开支。

对个人和家庭的补助35.92万元，占基本支出总预算10%，同比减少6.32万元，减少22%，同比降幅较大的主要原因为2024年减少2名退休人员。

2.项目支出预算

项目支出预算637.14万元，占本年支出预算64%，同比增加273.22万元，增长75%，主要原因：2025年申请一般债券用于幼儿园教育教学环境升级改造。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.74万元，同口径比2024年增加2.08万元，增长315%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.24万元，比上年增加0.24万元，增长100%，增加的主要原因是25年新增接待跟岗等对外公务接待活动。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算355.55万元，较上年增加282.5万元，增长386 %，增长的主要原因是2025年申请一般债券用于幼儿园教育教学环境升级改造。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额47.09万元。其中：货物类采购47.09万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金637.14万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（公开表10）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：商务厅幼儿园2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）