广西商业经济研究所2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：广西商业经济研究所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西商业经济研究所2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算项目绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西商业经济研究所2026年单位预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：广西商业经济研究所概况

一、单位主要职能

广西商业经济研究所是隶属于广西壮族自治区商务厅的公益一类正处级事业单位，主要职责开展商务与开放领域研究，为自治区党委、政府和自治区商务厅党组提供经济开放与商务发展领域的政策建议，为全区商务政策的出台实施提供调研评估和分析咨询，为各地市商务部门对外开放和创新发展提供政策参考。

二、机构设置情况

广西商业经济研究所无机构设置。

第二部分：广西商业经济研究所2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年收入和支出总预算均为263.58万元，同比增加63.83万元，同比增长31.95%。增长的主要原因为人员增加。

二、单位收入总体情况说明

2026年收入总预算263.58万元，同比增加63.83万元，同比增长31.95%。其中：

（一）一般公共预算拨款263.58万元，同比增加63.83万元，同比增长31.95%。增长的主要原因为人员增加。

（二）政府性基金预算拨款

广西商业经济研究所无政府性基金预算拨款收入。

三、单位支出总体情况说明

2026年支出总预算263.58万元，其中：基本支出预算233.58万元，占支出总预算88.62%，同比增加73.83万元，增长46.22%；增长的主要原因为人员增加。项目预算30.00万元，占支出总预算11.38%，同比减少10万元，下降25%，下降的主要原因是取消《广西商务参考》项目2万元，减少《广西商务年鉴编印费》项目8万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出类科目199.42万元，占支出总预算75.66%，同比增加43.77万元，增长28.12%。

2.社会保障和就业支出类科目40.76万元，占支出总预算15.47%，同比增加15.02万元，增长58.34%，增长的主要原因为人员增加。

3.医疗卫生健康支出类科目10.42万元，占支出总预算3.95%，同比增加3.42万元，增长48.86%，增长的主要原因为人员增加。

4.住房保障支出类科目12.97万元，占支出总预算4.92%，同比增加1.62万元，增长14.26%，增长的主要原因为人员增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算233.58万元，占支出总预算88.62%，同比增加73.83万元，增长46.22%。其中：

工资福利支出预算205.09万元，占基本支出预算87.80%，同比增加66.98万元，增长48.50%。增长的主要原因为人员增加。

对个人和家庭的补助预算10.08万元，占基本支出预算4.32%，同比增加2.31万元，增长29.73%，增长的主要原因是人员增加。

商品和服务支出预算14.41万元，占基本支出预算6.17%，同比增加5.54万元，增长62.43%。

资本性支出预算4万元，占基本支出预算1.71%，同比减少1万元，下降20%。

2.项目支出预算

项目支出预算30万元，主要项目为《广西商务年鉴编印费》30万元，同比减少10万元，下降25%。下降的主要原因是取消《广西商务参考》项目2万元，减少《广西商务年鉴编印费》项目8万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广西商业经济研究所2026年单位预算无政府性基金预算安排的收入及支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

广西商业经济研究所2026年单位预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，同比增加0.0055万元，增长5.26%，具体如下:

（一）因公出国(境)费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.11万元，同比增加0.0055万元，增长5.26%，增加的主要原因是2026年新增接待跟岗等对外公务接待活动。

七、事业运行经费安排情况说明

广西商业经济研究所2026年事业单位运行经费一般公共预算财政拨款13万元，比2025年预算增加2.21万元，增长20.47%。

八、政府采购预算安排情况说明

广西商业经济研究所2026年政府采购预算总金额4万元，同比减少1万元，下降20%。

政府集中采购预算4万元，占政府采购预算100%。

货物采购4万元，占政府采购预算100%。

服务采购和工程采购均为0万元。

九、国有资产占用情况说明

广西商业经济研究所2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

1.2026年按照自治区财政厅要求，广西商业经济研究所单位预算所有项目支出均填报了项目绩效目标及绩效指标。现将所有特定目标类项目绩效目标进行公开，共1个项目，金额合计30万元（详见公开表10）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一，项目名称：《广西商务年鉴编印费》，预算资金30万元，2026年度绩效目标为：本项目绩效目标为：根据《地方志工作条例》《广西第三轮修志工作方案（征求意见稿）》等文件精神和自治区地方志办要求，地方综合年鉴由地方志工作机构组织各单位编纂，《广西商务年鉴》需做到一年一鉴、公开出版，地方志书实行每隔 15 年一次的跨年滚动式编纂。按照上述规定和要求，我厅需每年拨付一定经费用于相关编纂出版工作，2026 年底前，严格遵守相关财经法规及制度，确保经费支出合规，在≤30 万元的总成本内，高质量完成两项核心任务：一是编印《广西商务年鉴・2026》，向广西壮族自治区商务厅交付印刷版数量≥500 份；二是完成《广西通志・商务志・2026》的归类整理与编纂工作，形成完整性报告≥1 份。通过项目实施，全面、系统、准确地记述上年度广西商务领域事物运动、发展状况，为各级机关和领导提供专门的决策参考，达成保留真实历史资料、解决全面资料供给、服务现实需求、积累历史资料、促进学术交流和资政等多方面目标；同时推动全区商务人传承历史记忆、弘扬商务精神、坚定信心决心、提升开放能力，为广西商务事业发展提供有力支撑，实现对单位履职及事业发展的影响度较高；确保项目成果获得广泛认可，其中商务年鉴质量满意度≥90%、成果内容满意度≥90%，切实达成项目预期效益与质量要求。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西商业经济研究所2026年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）