广西壮族自治区商务厅机关服务中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区商务厅机关服务中心2026年预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算项目绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区商务厅机关服务中心2026年单位预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

自治区商务厅机关服务中心是独立核算，具有事业单位法人资格的商务厅机关直属事业单位。承担着厅机关授权的部分行政管理职能、行政事务工作和划归管理的国有资产管理工作；负责保障机关工作正常开展的后勤服务工作。

主要工作职责包括：

（一）承担厅机关服务保障工作。

（二）承担厅机关委托管理的部分行政事务性工作。

（三）承担厅机关文印、收发、公务用车、医疗保险等工作。

（四）承担后勤社会化服务保障的监督管理。

（五）负责物业管理工作的监督、协调和指导。

（六）承办厅机关交办的其他服务工作。

二、机构设置情况

自治区商务厅机关服务中心无内设机构。

第二部分：自治区商务厅机关服务中心2026年预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年收入和支出总预算均为747.65万元，同比增加62.35万元，同比增长9.10%。增长的主要原因是新增人员导致人员经费及公用经费增加，其中增加工资福利52.39万元，商品和服务支出13.70万元，对个人和家庭5.46万元及减少资本性支出2万元，减少其他支出7.20万元。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入和支出总预算均为747.65万元，同比增加62.35万元，同比增长9.10%。增长的主要原因是增加新增人员工资福利52.39万元，商品和服务支出13.70万元，对个人和家庭5.46万元及减少资本性支出2万元，减少其他支出7.20万元。其中：

（一）一般公共预算拨款747.65万元，同比增加 62.35 万元，增长 9.10%，增加的原因是人员费用及商品服务支出增加，其中增加工资福利52.39万元，商品和服务支出13.70万元，对个人和家庭5.46万元及减少资本性支出2万元。

（二）单位资金收入0万元，同比减少7.20万元，下降100%，下降的主要原因是减少上年结余收入。

（三）政府性基金预算拨款

自治区商务厅机关服务中心无政府性基金预算拨款收入。

（四）国有资本经营预算收入

自治区商务厅机关服务中心无国有资本经营预算收入。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算747.65万元，其中：基本支出预算466.36万元，占支出总预算62.38%，同比增加69.55万元，增长17.53%，增长的主要原因是人员增加。项目支出预算281.29万元，与上年度持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出类科目620.54万元，占支出总预算83.00%，同比增加42.87万元，增长7.42%，增加的主要原因为人员增加。

2.社会保障和就业支出类科目82.70万元，占支出总预算11.06%，同比增加12.04万元，增长17.05%，增长的主要原因为人员增加。

3.医疗卫生健康支出类科目16.94万元，占支出总预算2.27%，同比增加2.84万元，增长20.14%，增长的主要原因为人员增加。

4.住房保障支出类科目27.47万元，占支出总预算3.67%，同比增加4.61万元，增长20.14%，增长的主要原因为人员增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算466.36万元，占支出总预算62.38%，同比增加69.55万元，增长17.53%，其中：

工资福利支出预算363.24万元，占基本支出预算77.89%，同比增加52.39万元，增长16.86%。

对个人和家庭的补助预算45.77万元，占基本支出预算9.81%，同比增加5.46万元，增长13.54%。

商品和服务支出预算50.36万元，占基本支出预算10.80%，同比增加13.70万元，增长37.39%。

资本性支出预算7万元，占基本支出预算1.50%，同比减少2.00万元，下降22.22%。

2.项目支出预算

项目支出预算281.29万元，占支出总预算37.62%，与上年度持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区商务厅机关服务中心2026年单位预算无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区商务厅机关服务中心2026年单位预算无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.22万元，同口径比2025年增加0.01万元，增长5%，具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元，与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.22万元，同比增加0.01万元，增长5%，增加的主要原因是2026年新增接待跟岗等对外公务接待活动。

七、事业运行经费安排情况说明

自治区商务厅机关服务中心2026年事业运行经费一般公共预算拨款233.99万元，比2025年预算增加17.89万元，增长8.28%。增加的主要原因是本年度人员增加导致商品和服务支出增加。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区商务厅机关服务中心2026年政府采购预算总金额7万元，同比减少2万元，下降22.22%，减少的主要原因是减少办公设备购置。

政府集中采购预算7万元，占政府采购预算100%。

货物采购7万元，占采购预算100%。

服务采购和工程采购均为0万元。

九、国有资产占用情况说明

自治区商务厅机关服务中心2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

1.2026年按照自治区财政厅要求，自治区商务厅机关服务中心单位预算所有项目支出均填报了项目绩效目标及绩效指标。现将所有特定目标类项目绩效目标进行公开，共2个项目，金额合计281.29万元。（详见公开表10）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一，项目名称：办公楼运维费，预算资金210.23万元，2026年度绩效目标为：通过完成水电费审核缴纳及设施设备维修维护，达到办公大楼水电及各类设施设备正常供应的目标，确保全厅干部职工办公秩序正常。经费保障单位数≥4 家，保障用水电人数≥180 人，保障日常后勤设备、变电设备、空调末端等维修≥8 项；促进机构正常运作（平稳运行），水电供应正常率（保障每月正常水电供应），维修合格率≥95%；经费保障时长≥1 年，缴纳水电费时间为每季度缴纳上季度水电费，维修响应时间≤8 小时，维修维护任务完成时间在合同限期内完成；经费总额≤210.23 万元，水电费成本≤144 万元，维修（护）成本及设施设备更换成本≤66.23 万元；重复故障发生率≤0%，设备使用年限达到各类设备预计使用年限，消除安全隐患，提升对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善程度（平稳运行），干部职工满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

六、事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区商务厅机关服务中心2026年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）