2023年中央外经贸发展资金（提质增效事项）绩效自评报告

一、资金投入情况分析。2023年中央下达广西电子信息产业外经贸提质增效资金13000万元。支持项目12个，总投资额约49.4亿元。

二、资金管理情况分析。

广西商务厅从申报、项目收集、项目确定到资金拨付均由厅分管领导主抓，主要资金管理工作处室专人跟进。资金采用因素法进行分配，根据项目的投资额、外贸进出口、研发投入、吸纳就业等多种因素，计算拟分配的额度，由相关市根据资金管理要求，自行组织辖区内符合支持区域的项目单位开展项目申报、审核、批复、资金拨付、监督检查和绩效评价等项目资金管理工作。

三、总体绩效目标完成情况分析。2023年年度目标：.进口质量稳步提升，出口规模高速增长，利用外资持续增效。

全年实际完成情况：2023年1-12月，南宁、北海、桂林、崇左4市外贸进出口分别为1259.1亿元、371.1亿元、102.1亿元、2393.7亿元。其中电子信息提质增效项目对当地的电子信息产业链建设、数字化科技化水平提升、外贸规模增长起到了带动作用。12个示范项目2023年外贸进出口均为正增长。

四、绩效指标完成情况分析。

1.支持载体数量（个）。目标值3个，实际完成值3个，达到绩效目标要求。

2.资金使用合规性（%）。目标值100%，实际完成值100%。达到绩效目标要求。

3.预算资金执行率。目标值100%，实际完成值6.9%，未达到绩效目标要求。

4.资金拨付及时性。目标值100%，实际完成值100%，专项资金已全部拨付相关市县，达到绩效目标要求。

5.产业总值增速。目标值≧15%，实际完成未达到绩效目标要求。

6.研发支出增速。目标值≧10%，实际完成未达到绩效目标要求。

7.原材料、能源资源进口量增速。目标值≧10%，实际完成未达到绩效目标要求。

8.原材料、能源资源进口额增速。目标值≧10%，实际完成未达到绩效目标要求。

9.境内自主品牌出口额。目标值≧5%，实际完成值61.2%，超出绩效目标30%。

10.高新技术企业出口额增速。目标值≧8%，实际完成未达到目标要求。

11.高技术产业（制造业、服务业）实际使用外资金额增速。目标值≧5%，实际完成值115.6%，达到目标要求，超出绩效目标30%。

12.对外投资带动国内产品出口金额。目标值≧10%，实际完成值151.8%，超出绩效目标30%。

13.入驻（或直接服务、带动直接的上下游）中小企业数量增速。目标值≧15%，实际完成值24.1%，超出绩效目标30%。

14.吸纳就业人数增速。目标值≧10%，实际完成值51.0%，超出绩效目标30%。

15.带动企业满意度。目标值≧85%，实际完成值100.0%，达到目标要求。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

因受载体内电子信息存量企业减少，贸易摩擦影响产业外移持续加深等因素影响，部分指标达成情况不理想。载体内高新技术企业在2023年末数量减少，直接影响产值、研发支出、高新技术企业等相关指标。后续将委托第三方开展进行数据修正，并召开协调会议再次核对绩效目标达成情况。